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楚雄州科学技术协会部门2020年预算公开

目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州科学技术协会2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州科学技术协会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门基本支出情况表（全口径）

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门支出政府经济分类明细表

七、部门项目支出明细表

八、部门基金支出预算表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门项目预算明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门“三公”经费预算增减少变化情况表

十八、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购预算表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

 

楚雄州科学技术协会部门2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普及科学知识，提高公民科学素质。围绕中心服务科技工作者，服务全民科学素质建设，服务党委政府工作决策，服务经济社会发展。

（二）机构设置情况

内设三部一室，即办公室、学会部、科普部、农技协工作部，下设科技馆，州编委2017年10月核准我单位工勤人员编制1名 ，群团事业编11人，实有人员14人，退休人员10人（其中：纳入社保发退休工资的10人，）。办公室总面积139平方米,人均9.9平方米。州科协2019年车辆编制1辆，车改办核准特种专业技术用车科普大篷车。2019年实有车辆1辆，用途“特种专业技术用车”——科普大篷车。

（三）重点工作概述

楚雄州科协是中国科协的基层组织，其主要任务是:1.发挥所属学协会作用，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展青少年科学技术教育活动，抓好农民培训工作，提高全民科学文化素质。3. 普及推广示范先进技术，发挥农民合作组织的作用，促进农业产业发展，为农村经济社会发展服务。4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，开展农村乡土人才职称评定。5.实施基层科普行动计划项目，举荐表彰基层科普工作先进单位和个人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 12人，事业编制5人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财政总收入 499.25万元，其中：一般公共预算财政拨款499.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年增加215.2万元，主要原因是今年预算批复增加州级项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入499.25万元，其中:本年收入499.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款499.25万元（本级财力499.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年增加215.2万元，主要原因是今年预算批复增加州级项目经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出499.25万元。财政拨款安排科学技术支出499.25万元，其中，基本支出299.25万元，比上年增加15.2万元，主要原因是增加人员工资，项目支出200万元。比上年增加200.00万元，主要原因是今年预算批复增加州级项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2060101 行政运行:211.09万元;2060102 一般行政管理事务:8.00万元;2060702 科普活动200万元；2080501行政单位离退休:22.20万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:20.98万元;2101101 行政单位医疗:21.24万元;2210201 住房公积金:15.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出299.25万元，项目支出200万元）。

部门预算支出499.25万元，其中： 30101 基本工资:63.29万元;30102 津贴补贴:70.56万元;30103 奖金:37.07万元;30107 绩效工资:6.23万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:20.98万元;30110 职工基本医疗保险缴费:11.8万元;30111 公务员医疗补助缴费:8.49万元;30112其他社会保障缴费:1.65万元;30113 住房公积金:15.74万元;30201 办公费:201.1万元; 30205 水费:0.20万元;30207 邮电费:1.00万元;30211 差旅费:1.00万元;30215 会议费:2.00万元;30217 公务接待费:2.50万元;30226 劳务费:2.00万元;30228 工会经费:2.50万元;30229 福利费:0.50万元;30231 公务用车运行维护费:5.0万元;30239其他交通费用:13.74万元;30299 其他商品和服务支出:8.6万元;30302 退休费:21.6万元;30902 办公设备购置:1.20万元。

基本支出299.25万元，其中： 30101 基本工资:63.29万元; 30102 津贴补贴:70.56万元; 30103 奖金:37.07万元; 30107 绩效工资:6.23万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:20.98万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:11.80万元; 30111 公务员医疗补助缴费:8.49万元; 3011201 工伤保险:0.70万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.95万元; 30113 住房公积金:15.74万元; 30201 办公费:2.10万元; 30205 水费:0.20万元; 30207 邮电费:1.00万元; 30211 差旅费:1.00万元; 30215 会议费:2.00万元; 30217 公务接待费:2.50万元; 30226 劳务费:2.00万元; 30228 工会经费:2.50万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00万元; 3023901 公务交通补贴:11.40万元; 3023903 公务用车平台经费:1.20万元; 3023999 其他交通费用:1.14万元; 30299 其他商品和服务支出:8.60万元; 30302 退休费:21.60万元; 30902 办公设备购置:1.20万元。

项目支出200.00万元，其中：30201办公费：200.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.45万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州科协部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年增加2.5万元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州科协部门2020年公务接待费预算为2.50万元，较上年增加0万元，增长0，预算国内公务接待批次为45次，共计接待180人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州科协部门2020年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加2.50万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.0万元，较上年增加2.5万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是2020年预算增加2.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、专业技术特种用车，是专门用于开展工作业务，并经州公车办、州车管所确认核实，并有上级部门的出示的文件依据的车辆。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出，是根据社会保障政策要求，由财政根据缴费基数上缴的财政承担的养老保险费。

3、“三公”经费，是指因公出国（境）支出、公务用车购置及公务用车运行维护费支出、公务接待费支出，是各级党委政府、财政部门严格控制的支出项目。

（二）机关运行经费安排情况

2020年预算单位运行经费安排240.64万元，其中： 30201 办公费:202.10万元; 30205 水费:0.20万元; 30207 邮电费:1.00万元; 30211 差旅费:1.00万元; 30215 会议费:2.00万元; 30217 公务接待费:2.50万元; 30226 劳务费:2.00万元; 30228 工会经费:2.50万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00万元; 3023901 公务交通补贴:11.40万元; 3023903 公务用车平台经费:1.20万元; 3023999 其他交通费用:1.14万元; 30299 其他商品和服务支出:8.60万元。

2020年预算单位财政拨款运行经费安排240.64万元，其中： 30201 办公费:202.10万元; 30205 水费:0.20万元; 30207 邮电费:1.00万元; 30211 差旅费:1.00万元; 30215 会议费:2.00万元; 30217 公务接待费:2.50万元; 30226 劳务费:2.00万元; 30228 工会经费:2.50万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00万元; 3023901 公务交通补贴:11.40万元; 3023903 公务用车平台经费:1.20万元; 3023999 其他交.14万元; 30299 其他商品和服务支出:8.60万元。

机关运行经费比2019年增加195.45万元，主要原因是2019年机关运行经费没有预算项目经费中的办公费，2020年预算200万元项目办公费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

                       楚雄州科学技术协会

                          2020年6月11日

  

附件4

 

楚雄州科协2020年预算重点领域财政项目文本公开 

一、项目名称

楚雄州科协系统科普综合项目

二、立项依据

按照《中华人民共和国科普法》，加强科学技术普及高中，提供公民科学文化素质，各级人民政府将科普经费列入同级财政预算，逐步提高科普投入水平，保障科普工作顺利开展。《楚雄州人民政府办关于印发<楚雄州全面科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）>的通知》（楚政办通〔2017〕11号文件和《云南省政府办与楚雄州人民政府办签订的全民科学素质工作责任书》明确我州十三五公民科学素质工作任务目标，以及科普经费投入达到人均2.0元标准。

三、项目实施单位

楚雄州财政局、楚雄州科协作为州本级项目实施主体单位，县市财政局、科协部门作为县市项目实施主体单位。

四、项目基本情况

开展农民实用技术培训，年内培训农民10000人次。落实云南省政府与州政府签订的《公民科学素质责任书》，组织县市开展科普宣传培训活动，印刷科普读物，开展全国科普日活动，对县市公民科学素质工作进行考核验收。开展楚雄州科技馆科普展教活动，加强馆内设施设备维护，提高城市科普阵地服务质量。实施“基层科普行动计划项目”通过项目管理绩效目标考核等次，因素分配县市部门州级科普资金，鼓励基层按照基层需求组织科普示范活动。

五、项目实施内容

开展农函大为龙头的农民实用技术培训，由州科协和县市科协组织专家深入基层为农民授课，全年培训农民10000人次，提高农民科技文化素质。在全州广泛开展科普宣传活动，通过科普日活动、网络媒体等方式，科普进村、进街道，向公民灌输科普知识，力争2020年底达到公民具备科学素养9.58%的目标。对科技馆部分设施进行维护更新，打造公民优良的科普活动环境。组织专家到企业建立专家工作站，加强专家工作站管理。组织实施“基层科普行动计划”，全年计划实施科普示范农技协5个，实施科普示范学校5所。

六、资金安排情况

农函大培训45万元，全民科学素质建设工作经费70万元，科技馆运行补助10万元，科技助力楚雄创新发展5万元，科协工作目标绩效管理60万元，实施“基层科普行动计划”。科协深化改革实施方案落实工作经费5万元，合计195万元。

七、项目实施计划

1、农函大培训由州农村科普工作队负责实施，年初报送计划，5月至10月底完成培训，11月中旬总结考核。

2、楚雄州全民科学素质建设由科普部负责，根据《方案》和《责任书》要求，通过州、县全民科学素质建设工作领导小组广泛开展科普宣传活动，大量印发科普读物、播放科普讲座，抓实“五大重点人群”科学素质提升工程，年底接受省考核验收。

3、科技馆运行有科技馆负责，按照创建国家文明城市要求，加强馆内卫生间等设施科普设备维护更新，提升服务质量，9月10日前完成验收。

4、科技助力楚雄创新发展由学会部牵头，组织专家到基层调研，对已建专家站管理进行督促检查考核，并报省科协备案项目实施情况。引进专家到楚企业建立专家工作站，向省科协推荐省级专家专建站申报工作，帮助企业实现发展创新目标。

5、科协目标考核管理，由办公室牵头。通过对2019年工作目标绩效管理考核情况，对县市进行2020年项目绩效目标分配，并下达相应的财政科普资金，以项目为依托，开展一系列科普活动。

6、科协深化改革实施方案落实由办公室牵头，按照州委要求，加强政治引领，提高部门绩能水平，抓实所属学协会承接政府职能改革工作，扩大党建覆盖社会组织范围，落实“四个维护”加强“四个意识”教育活动。

八、项目实施成效

全年完成农民培训10000人次，促使培训对象掌握1—2门农村实用技术。开展公民科学素质提升工程，广泛通过科普读物、小广场大喇叭、广播电视宣传公民科学素质知识，提升公民科学素养，要求科普活动覆盖全州所有乡镇。年内对科技馆相关设施、设备进行维护更换，提升科技馆服务公众能力，争取年内接待公众10万人次。今年对已建53个专家工作站进行评估，总结取得的工作成效。年内完成5个科普示范农技协、5个科普示范学校创建，让科普更贴近基层。继续深化科协系统改革推进，抓实所属45个学协会改革，引导学协会承接政府职能，发挥社会组织服务社会的作用。

 

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