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楚雄州科学技术协会2021年度部门决算
目录
第一部分 楚雄州科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄州科学技术协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄州科学技术协会是中国科协的基层组织，其主要任务是:1.发挥所属学协会作用，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展青少年科学技术教育活动，抓好农民培训工作，提高全民科学文化素质。3. 普及推广示范先进技术，发挥农民合作组织的作用，促进农业产业发展，为农村经济社会发展服务。4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，开展农村乡土人才职称评定。5.实施基层科普行动计划项目，举荐表彰基层科普工作先进单位和个人。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，楚雄州科学技术协会累计完成向上争取资金任务1255万元，为全州经济社会高质量发展作出积极贡献。经过不懈努力，州科协多项工作取得好成绩，受到州委及省科协的一致肯定：我州在全省“公民科学素质”考核中连续四年为一等奖；积极争取科普项目资金超过省内同类州市科协，助力乡村振兴、创新驱动服务楚雄跨越赶超；全省首家在科技馆建成“数字楚雄”展厅，极大地提高了群众性科普宣传产业发展成果的作用；服务企业创新专家工作站已建58家，位居全省科协前列；率先在全省实施的“科普小镇”“科技小院”等科普项目获得省科协高度评价；获评云南省科协“学会工作先进集体”“第35届青少年科技创新大赛优秀组织单位”；州科协在2020年全州综合绩效“大比拼”考核中被评为服务优化系列“优秀”等次。
一是立足服务基层，促进公民科学素质稳步提升。紧紧围绕全州“十四五”经济社会发展目标和提升公民科学素质比例的工作目标，聚焦“四类重点人群”，健全完善全民科学素质考核工作机制，完成对州级成员单位、10县市全民科学素质工作考核。全年覆盖10县市实施科普项目132个，重点支持科技馆场馆建设、基层科普行动计划、科普小镇和科普示范社区创建、建立专家站等，进一步提高项目资金绩效，夯实基层科普工作基础。有力有序推进重点科普宣传活动，2021年“全国科普日”活动在武定顺利启动，带动全州10县市广泛开展科普宣传重点活动；科普大篷车到15个村（社区）、30余所中小学联合开展巡展活动60余场次，受益群众达10万余人，编印发放科普宣传资料8万余册，有效扩大科普宣传覆盖面。着力强化科普信息化建设，在“楚雄治理通”平台加载《科普中国》和《楚雄科协》微网站链接，与州电视台联办“科普中国V视快递——楚雄专栏”，与州气象服务中心联办“气象电子屏科普宣传”。扎实开展农民技术职称评审工作，评定中级农民技术职称91人，高级职称7人，全州评定农职称2001人。
二是服务创新驱动发展，提高学术学会工作水平。紧紧围绕我州“一极两区”建设目标，服务创新型楚雄建设。进一步加强对科技工作者的思想政治引领，鼓励支持各学（协）会举办各项学术交流活动，汇聚人才力量，引领科技创新，助力我州产业结构转型升级。成功举办“云南（楚雄）中药配方颗粒产业发展研讨会暨楚雄州科协2021年学术年会”，充分发挥了科协人才、智力、学科的优势，有力推进我州生物医药和大健康产业高质量发展。以项目资助带动学会能力提升，积极争取专家站建设、学会能力提升项目资金24万元，促进学会建设更加规范化、效能化，今年获省科协批准新成立科技专家服务站3家，至此我州省科协专家工作站共有58家。认真开展社会组织清理规范工作，现共有州属科技社团（学会、协会）24个，会员11735人，有效助力楚雄产业核心竞争力和科技创新实力的提升。
三是推动农技协创新发展，服务乡村振兴战略。通过农技协引进、培训、推广农业实用技术和最新科技成果，把农业科技知识和技术、经营致富经验传授给广大农民，提高农民组织化程度，促进农业产业规模化发展。全年州、县农函大办学招生43个班次，招生10419人；新发展农技协22个、会员1529户，共培育产业聚合领航农技协95个，培育农技协联合体109个，目前，全州现有农技协1933个（全州清理注销后的现有数据）、会员23.15万户。全州注册“中国智慧农技协”769个、完成率213.45%，位居全国州市第一。全州97%的村（居）委会都组建了各种类型的合作组织，形成了纵横交织、上下贯通的合作组织网络体系，在巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴中发挥着重要作用。
四是服务青少年科普工作，建强科学普及阵地。年初争取国家免费开放经费160万元用于科技馆场馆运行保障，实施展品采购项目1个计120万元，改造建成1个“智能化生活”功能展厅，不断拓展青少年科技教育平台和渠道。积极承办由州委州政府推动的“数字楚雄”项目，成为全省首家科技馆建成的、对公众开放的“数字产业”项目，已接待省、州各级各部门参观学习1000余人次，将围绕全州重点产业发展和广大群众需求提供精准化服务，打造全州具有影响力的展馆品牌。加强馆校、馆企（协会）融合，建立楚雄高新区科技馆（天人中学）。继续开展网络科普知识竞赛、科普剧创作表演比赛和青少年创新大赛等品牌活动，提升科普服务吸引力和影响力。州科技馆开馆至今参观人数已突破70万人次，组织举办青少年机器人竞赛、科技创新大赛等特色科普活动，组织青少年参加云南省第35届青少年科技创新大赛，获省级奖42项。
五是强化务实担当，推动各项工作干在实处、走在前列。今年州科协在全州“大比拼”单位分类清单中列为“效益增强主责单位”，我单位精准确定“争创一项标杆、追赶二个标兵、履行四项主责指标、完成三项季度监测指标”的大比拼目标。围绕农民专业技术协会创新发展继续走在全省科协系统前列这一标杆目标，扎实开展创先争优、努力争先进位；围绕两个标兵目标：一是2021年楚雄州全民科学素质工作赶超普洱市或排名位列全省第二；二是学（协）会助力乡村振兴产业发展走在全省科协系统前列，派出人员向先进地区学习经验，坚持问题导向和目标导向，不断完善工作机制和创新管理体制，取得了明显的工作成效。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄州科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
楚雄州科学技术协会，属群众团体组织，财政全额拨款单位。
内设机构4个，分别是办公室、学会部、科普部、农技协工作部，楚雄州科学技术协会下设科技馆。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州科学技术协会2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员10人）。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，是由车改办核准的特种专业技术用车科普大篷车。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州科学技术协会2021年度收入合计829.49万元。其中：财政拨款收入813.57万元，占总收入的98.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.92万元，占总收入的1.92%。与上年对比，2021年度收入增加92.47万元，增长12.55%，主要原因主要原因是2021年中央财政免费开放补助资金和省级财政科普专项资金增加。
二、支出决算情况说明
楚雄州科学技术协会2021年度支出合计833.29万元。其中：基本支出322.44万元，占总支出的38.69%；项目支出510.85万元，占总支出的61.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出增加90.71万元，增加12.22%，主要原因是人员公用经费、工资等费用增加和省级财政专项资金支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障楚雄州科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出322.44万元。与上年对比增加8.49%，主要原因是因人员增加，2021年度部门公用经费、工资等费用增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出290.31万元，占基本支出的90.04%；办公费、水电费、差旅费、会议费等公用经费32.13万元，占基本支出的9.96%，人均2.14万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障楚雄州科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出510.85万元。与上年对比增加14.70%，主要原因是省级科普专项资金增加。支出较大的项目是中央财政补助科学技术普及科技馆免费开放补助资金、云南省财政科普专项转移支付补助资金和州级财政科普专项资金，三项达到了427万元。具体项目开支及开展工作情况见下表。
楚雄州科学技术协会2021年度项目收入支出结构表
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项目
|
收入数
|
支出数
|
|
科目
编码
|
项目名称
|
合计
|
年初结转和结余
|
财政
拨款
|
其他资金
|
合计
|
财政
拨款
|
其他资金
|
|
栏次
|
1
|
2
|
4
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
合计
|
510.85
|
3.80
|
491.13
|
15.92
|
510.85
|
491.13
|
19.72
|
|
206
|
科学技术支出
|
510.85
|
3.80
|
491.13
|
15.92
|
510.85
|
491.13
|
19.72
|
|
20601
|
科学技术管理事务
|
19.72
|
3.80
|
0
|
15.92
|
19.72
|
0
|
19.72
|
|
2060102
|
一般行政管理事务
|
19.72
|
3.80
|
0
|
15.92
|
19.72
|
0
|
19.72
|
|
2060102
|
楚雄州州委组织部机关工委返回党费
|
0.14
|
0.07
|
0
|
0.07
|
0.14
|
0
|
0.14
|
|
2060102
|
省科协拨入信息问卷调查补助
|
0.15
|
0
|
0
|
0.15
|
0.15
|
0
|
0.15
|
|
2060102
|
省农村致富函授大学办学补助
|
10
|
0
|
0
|
10
|
10
|
0
|
10
|
|
2060102
|
省科协拨入2019年信息化项目协作经费
|
0.95
|
0.95
|
0
|
0
|
0.95
|
0
|
0.95
|
|
2060102
|
州委组织部拨入两新组织工作经费
|
5.00
|
1.00
|
0
|
4.00
|
5.00
|
0
|
5.00
|
|
2060102
|
云南省科学技术协会拨入站点调查经费
|
3.48
|
1.78
|
0
|
1.70
|
3.48
|
0
|
3.48
|
|
20607
|
科学技术普及
|
491.13
|
0
|
491.13
|
0
|
491.13
|
491.13
|
0
|
|
2060702
|
科普活动
|
331.13
|
0
|
331.13
|
0
|
331.13
|
331.13
|
0
|
|
2060702
|
楚财行〔2021〕142号关于下达2021年基层科普行动计划资金
|
33.77
|
0
|
33.77
|
0
|
33.77
|
33.77
|
0
|
|
2060702
|
楚财行〔2021〕131号关于下达“数字楚雄”建设经费的通知
|
15.56
|
0
|
15.56
|
0
|
15.56
|
15.56
|
0
|
|
2060702
|
楚财教〔2021〕21号关于追加公用经费的通知
|
64.99
|
0
|
64.99
|
0
|
64.99
|
64.99
|
0
|
|
2060702
|
楚财教〔2021〕53号关于下达2021年科普专项省对下转移支付资金
|
201.98
|
0
|
201.98
|
0
|
201.98
|
201.98
|
0
|
|
2060702
|
楚财行〔2021〕69号关于追加公用经费的通知
|
14.84
|
0
|
14.84
|
0
|
14.84
|
14.84
|
0
|
|
2060705
|
科技馆站
|
159.99
|
0
|
159.99
|
0
|
159.99
|
159.99
|
0
|
|
2060705
|
楚财教〔2020〕211号 中央财政补助科技馆免费开放资金文件（第一批）
|
90
|
0
|
90
|
0
|
90
|
90
|
0
|
|
2060705
|
楚财教〔2021〕80号 2021年科技馆免费开放中央补助资金（第二批）
|
69.99
|
0
|
69.99
|
0
|
69.99
|
69.99
|
0
|
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出813.57万元,占本年支出合计的97.63%。与上年对比,增加89.39万元，增长12.34%，主要原因是人员公用经费增加和省级科普专项资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出725.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.15%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出290.31万元，占基本支出的90.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.13万元。其中办公费20.63万元，电费0.15万元，邮电费0.29万元，差旅费3.81万元，会议费1.8万元，公务接待费2.3万元，公务用车运行经费2.49万元，其他商品服务支出0.66万元；为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出510.85万元,其中科学技术管理事务-一般行政管理事务19.72万元，科学技术普及-科普活动331.14万元，科学技术普及-科技馆站159.99万元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出52.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。用于行政单位离退休24.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.38万元；机关事业单位职业年金缴费支出5.92万元。
9.卫生健康（类）支出20.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。用于缴行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出15.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%，用于缴存职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.78万元，完成预算的95.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.49万元，完成预算的99.6%；公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算的91.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数0.22万元，主要原因是严格控制公务接待支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.09万元，下降1.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.4%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降3.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。公务接待方面，严格落实接待审批制度，无接待公函、接待事前审批单及任务清单、财务原始票据的一律不予以报销，严禁公款报销或支付应当由个人负担的费用，严禁借公务接待名义列支其他支出，不超标准接待，不同城接待，公务接待一律不上烟酒，严格控制陪餐人数等；公务用车运行维护方面，严格遵守公务用车相关管理制度，通过单位内控管理和财务审核严格把关科普大篷车的日常维修维护、车辆保险、加油、过路费等支出事项的事前审批和据实报销，规范化管理公务用车运行。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，占52.09%；公务接待费支出2.29万元，占47.91%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于特种专业技术用车科普大篷车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.29万元。其中：
国内接待费支出2.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于年内接待中国科协领导、省科协领导到楚雄调研检查工作及县市科协到州科协汇报工作发生的接待支出费用。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州科学技术协会2021年度机关运行经费支出32.13万元，与上年对比，减少5.68万元,下降15.02%，主要原因是严格控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费20.63万元，电费0.15万元，邮电费0.29万元，差旅费3.81万元，会议费1.8万元，公务接待费2.3万元，公务用车运行经费2.49万元，其他商品服务支出0.66万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，楚雄州科学技术协会资产总额474.86万元，其中，流动资产93.93万元，固定资产380.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加133.29万元，其中固定资产增加91.0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表
|
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|
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单位：万元
|
|
|
项目
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行次
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资产总额
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流动资产
|
固定资产
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
其他资产
|
|
|
小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
合计
|
1
|
474.86
|
93.93
|
380.93
|
0
|
45.39
|
0
|
335.54
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。
|
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额189.08万元，其中：政府采购货物支出119.75万元；政府采购工程支出29.9万元；政府采购服务支出39.43万元。授予中小企业合同金额189.08万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
楚雄州科学技术协会年初预算数与调整预算数、决算数出入大的原因是年初预算数不包含中央财政下达的科技馆免费开放补助资金和省级财政下达的科普专项资金。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、专业技术特种用车，是专门用于开展工作业务，并经州公车办、州车管所确认核实，并有上级部门的出示的文件依据的车辆。
二、机关事业单位基本养老保险缴费支出，是根据社会保障政策要求，由财政根据缴费基数上缴的财政承担的养老保险费。
三、“三公”经费，是指因公出国（境）支出、公务用车购置及公务用车运行维护费支出、公务接待费支出，是各级党委政府、财政部门严格控制的支出项目。
监督索引号53230000273101111